Commissie Gezamenlijk

Het college van b&w stelt voor:

1. De 1e Turap 2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging en mutaties reserves vast te stellen.
2. De subsidieplafonds voor de beleidsregels Opgroei en opvoedondersteuning en Bibliotheek respectievelijk te verhogen met € 378.200 en € 100.000.

Het college van b&w stelt voor:
de Kadernota 2026-2029 vast te stellen en in te stemmen met de volgende kaders voor de Programmabegroting 2026-2029:

1. Het opnemen van budget voor de investeringen (tabel 3) in de Programmabegroting 2026;
2. Het opnemen van budget voor de onvermijdelijke voorstellen (tabel 4) in de begroting 2025 en Programmabegroting 2026;
3. In de Programmabegroting 2026 geen geld te reserveren voor nieuw beleid;
4. Het risico op de herijking verdeling gemeentefonds met 50% te verminderen door het opnemen van een stelpost van € 635.000 vanaf 2027 in de Programmabegroting 2026;
5. De voorstellen in het kader van Sterk voor de Toekomst als volgt in de Programmabegroting 2026 op te nemen:
            a) alle overige groene voorstellen conform bijlage 11.1;
            b) alle oranje voorstellen conform bijlage 11.2;
            c) geen rode voorstellen.
6. In de begroting 2025 € 2 miljoen van het positieve begrotingssaldo 2025 toe te voegen aan de reserve sparen vooraf;
7. De OZB naast de inflatiecorrectie vanaf 2026 stapsgewijs te verhogen met 2% per jaar tot 8% in 2029;
8. De normen van de financiële kengetallen als volgt aan te passen:
            a) de netto schuldquote is niet hoger dan 130%;
            b) de solvabiliteitsratio is niet lager dan 20%.
9. De voortgang van de uitvoering van de overige groene en alle oranje voorstellen te monitoren in de Tussentijdse rapportages;
10. Behoudend om te gaan met de financiële ruimte die nu is ontstaan;
11. Bij een meevaller in de meicirculaire 2025 niet te kiezen voor (in deze volgorde) de oranje voorstellen en extra verhoging van de OZB;
12. Bij een tegenvaller in de meicirculaire 2025 te kiezen voor (in deze volgorde) een extra verhoging van de OZB en het (deels) uitvoeren van de rode voorstellen;
13. In te stemmen met de (gewijzigde) sturingsregimes verbonden partijen zoals opgenomen in hoofdstuk 7 en deze op te nemen in de Programmabegroting 2026.
14. Voor 2025 de volgende investeringsbudgetten op te nemen:
             a) € 33.000 voor Wilhelminakade ter hoogte van gebouw De Regentes;
             b) € 115.000 voor vervanging VRI Poelweg/Maximalaan.